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投稿：huoruiqi　　来源：市政府办时间：2023年02月08日

 2023年驻马店市人民政府驻郑州办事处本级预算说明

目 录

第一部分驻马店市人民政府驻郑州办事处概况 

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市人民政府驻郑州办事处2023年本级预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

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三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市人民政府驻郑州办事处2023年度本级预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市人民政府驻郑州办事处概况

一、驻马店市人民政府驻郑州办事处主要职能

根据驻马店市机构编制委员会文件（驻编{2012}60号）文件规定，驻马店市人民政府驻郑州办事处主要职责：承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务；做好有关稳定工作；强化公共服务和社会管理，为本地区基层组织、社会组织和群众在郑州活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革；协助流入地党组织做好本地区在郑州流动党员的教育管理服务工作；做好招商引资（招才引智）工作。 

 二、驻马店市人民政府驻郑州办事处机构设置及预算单位构成

驻马店市人民政府驻郑州办事处部门预算为本级预算。

第二部分

驻马店市人民政府驻郑州办事处2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻郑办2023年收入总计316.81万元，支出总计316.81万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少6.49万元，降低2.01%。主要原因：驻郑办有人员调出，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

驻郑办2023年收入合计316.81万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

驻郑办2023年支出合计316.81元，其中：基本支出43.79万元，占13.82%；项目支出273.02万元，占86.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻郑办2023年一般公共预算收支预算316.81万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少6.49万元，降低2.01%。主要原因：驻郑办有人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻郑办2023年一般公共预算支出年初预算为316.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出309.6万元，占97.72%；社会保障和就业(类)支出3.1万元，占0.98%；卫生健康(类)支出1.86万元，占0.59%；住房保障(类)支出2.25万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出316.81万元，其中：人员经费38.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2023年“三公”经费预算为24.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少14.6万元，下降了37.44%。主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年减少0万元，降低了0%，

(二)公务用车购置及运行费12.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，主要原因是无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费12.4万元，比2022年减少了2.6万元，下降了17.33%，主要原因是视频会议次数增多，降低了出差频次。

(三)公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少12万元，下降了50%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻郑办2023年机关运行经费支出预算4.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排198.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算198.5万元。

 （三）绩效目标设置情况

 我办2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市人民政府驻郑州办事处2023年度部门预算表